Наша специализация · E-commerce

Бухгалтеры для бизнеса, который продаёт онлайн

Маркетплейсы, интернет-магазины, онлайн-школы и франшизы. Мы распутываем VAT в разных странах, подключаем Stripe, PayPal и все каналы продаж к учёту и даём вам актуальные цифры и налоговый прогноз с первых месяцев работы.

Проверить вашу ситуацию с VAT Смотреть цену

Продавцы на Amazon
eBay и Etsy
Shopify и собственный сайт
Онлайн-курсы и школы
Франшизы

Знакомо?

Три проблемы, которые мы видим почти в каждом онлайн-бизнесе

Большинство продавцов не знают о них, пока их не обнаружит HMRC, маркетплейс или покупатель бизнеса при проверке (due diligence).

Вы можете быть должны VAT за границей с самой первой продажи

Начинающие продавцы обычно знают только о пороге £90,000 в UK. Но при продаже онлайн-курсов или цифровых товаров потребителям в ЕС VAT нужно платить в стране покупателя с первой продажи. Для товаров на складе в ЕС нужна местная регистрация. А налогообложение курса зависит от того, записан он или идёт вживую, кто покупатель — бизнес или потребитель — и где находятся ваши преподаватели.

Разные правила для товаров, цифровых продуктов и живых занятий
B2B или B2C меняет, кто платит VAT и где
В США нет VAT, но правила налога с продаж в каждом штате свои

Видео

Совпадает ли ваш учёт с остатками товара?

Если товар в учёте не совпадает с тем, что у вас есть на самом деле, HMRC может начать задавать вопросы. 25-секундное напоминание: исправьте это до проверки, а не после.

Видео на английском. Ничего не загружается с YouTube, пока вы не нажмёте «Смотреть».

Fix This Before HMRC Comes Knocking

Если ваш учёт не совпадает с фактическими остатками товара, HMRC может начать задавать вопросы.

0:25Смотреть на YouTube

Быстрая проверка VAT

Где вы должны платить VAT?

Ответьте на три вопроса, чтобы получить первое представление. Каждый бизнес уникален, поэтому вашу ситуацию мы подтвердим на первой консультации.

1. Что вы продаёте? Физические товары Онлайн-курсы, файлы для скачивания, цифровые продукты Живые онлайн-занятия или коучинг

2. Кто покупает? Потребители Бизнес

3. Где ваши покупатели? Великобритания ЕС США

VAT в UK

VAT в UK по ставке 20% после регистрации

Компания в UK регистрируется, когда облагаемые продажи в UK превышают £90,000 за любые 12 месяцев подряд. На некоторые продажи маркетплейсы сами взимают VAT, поэтому канал продаж важен.

Общая информация для компании в UK, а не налоговая консультация по вашей ситуации. Правила на 2026 год; они могут измениться.

Все ответы на одном экране

Вы продаёте	VAT для британской компании
Физические товары потребителям в UK	VAT в UK по ставке 20% после регистрации Компания в UK регистрируется, когда облагаемые продажи в UK превышают £90,000 за любые 12 месяцев подряд. На некоторые продажи маркетплейсы сами взимают VAT, поэтому канал продаж важен.
Физические товары бизнесу в UK	VAT в UK после регистрации Регистрация обязательна при облагаемом обороте выше £90,000. Покупатели-компании обычно могут возместить начисленный вами VAT.
Физические товары потребителям в ЕС	VAT платится в стране покупателя Посылки стоимостью до €150 можно оформлять через Import One Stop Shop (IOSS). Для товаров на складе в ЕС, например у Amazon, обычно нужна местная регистрация VAT с первой продажи.
Физические товары бизнесу в ЕС	Обычно решается при импорте в ЕС Кто платит импортный VAT, зависит от условий поставки, согласованных с покупателем. Определите их до отправки.
Онлайн-курсы и цифровые продукты потребителям в UK	VAT в UK по ставке 20% после регистрации Для компании в UK продажи потребителям в UK учитываются при расчёте порога регистрации £90,000.
Онлайн-курсы и цифровые продукты бизнесу в UK	VAT в UK после регистрации Продажи компаниям в UK учитываются при расчёте порога £90,000, а покупатель обычно может возместить VAT.
Онлайн-курсы и цифровые продукты потребителям в ЕС	VAT в стране каждого покупателя с первой продажи Онлайн-курсы и цифровые продукты, проданные потребителям в ЕС, облагаются по месту жительства покупателя. Для компании из UK порога здесь нет, и отчётность обычно подаётся через схему non-Union One Stop Shop ЕС.
Онлайн-курсы и цифровые продукты бизнесу в ЕС	Обычно VAT учитывает покупатель-компания По механизму reverse charge вы, как правило, выставляете счёт без VAT, но должны хранить подтверждение, что покупатель — бизнес.
Живые онлайн-занятия или коучинг потребителям в UK	VAT в UK по ставке 20% после регистрации Живое онлайн-обучение потребителей в UK учитывается при расчёте порога £90,000. Некоторые виды обучения могут быть освобождены от VAT, поэтому проверьте свой случай.
Живые онлайн-занятия или коучинг бизнесу в UK	VAT в UK после регистрации Живое обучение для бизнеса, как правило, облагается в UK, если ваш клиент находится в UK.
Живые онлайн-занятия или коучинг потребителям в ЕС	VAT в стране покупателя С января 2025 года обучение и мероприятия в формате прямой трансляции, проданные потребителям в ЕС, облагаются по месту жительства покупателя. Значение может иметь и то, где находятся ваши преподаватели.
Живые онлайн-занятия или коучинг бизнесу в ЕС	Обычно VAT учитывает покупатель-компания К услугам для компаний в ЕС обычно применяется reverse charge. Храните подтверждение того, что ваш клиент — бизнес.
Любые продажи покупателям в США	VAT нет, но проверьте налог с продаж в штатах США В США нет VAT. В большинстве штатов есть налог с продаж со своими порогами, а некоторые облагают и цифровые продукты. Мы подскажем, где у вас могут быть обязательства.

Для онлайн-продавцов

Проверка VAT для e-commerce: анализ вашего бизнеса, а не просто консультация

Вы бронируете удобное время и не позднее чем за 4 дня до встречи присылаете нам отчёты о продажах и платежах. Мы изучаем, как на самом деле продаёт ваш бизнес: каналы, маркетплейсы, платёжные системы и продажи по странам. В Zoom мы разбираем, что нашли, какие регистрации по VAT вам нужны и как всё привести в порядок.

Бронирование онлайн в удобное время
Документы — не позднее чем за 4 дня
60 минут в Zoom, с записью и письменным резюме
Полный возврат денег при отмене в любое время до начала

£600фиксированная стоимость, с VATЗаписаться на проверку VAT Ещё не решили? Запишитесь на бесплатную 15-минутную встречу

Как мы с вами работаем

От разрозненных платформ к одной понятной системе

Мы начинаем со структуры вашего бизнеса, а затем выстраиваем учёт вокруг неё, чтобы каждый месяц он работал сам.

1
Анализ структуры
На первой консультации мы составляем карту ваших каналов продаж и платёжных платформ, прослеживаем путь каждой операции, выясняем, где находятся сотрудники и директора и где зарегистрирована компания.
2
Правильная программа
Подбираем бухгалтерскую систему и коннекторы под ваши каналы продаж, объёмы и страны.
3
Автоматизация
Каждая платформа автоматически передаёт данные в учёт. Если готового коннектора нет, мы проектируем связь через Make, Zapier или API и работаем с вашими разработчиками или рекомендуем своих.
4
Ежемесячный учёт и VAT
Сверяем каждый канал, ведём ваш VAT и отправляем каждую декларацию вам на одобрение до подачи.
5
Актуальные цифры и налоговый план
Вы видите свои результаты и оценку налога за год с первых месяцев, а не после закрытия года.

Что вы получаете

Понятные цифры, спланированные налоги, никаких сюрпризов

Результат хорошо выстроенной системы виден каждый месяц, и она защищает вас, если у HMRC появятся вопросы.

Аналитика в реальном времени

Продажи, комиссии и маржа по каналам — в бухгалтерской системе, а не только в CRM.

Налоги, которые можно планировать

Оценка налога за год уже с первых месяцев работы.

Готовы к HMRC

За каждой цифрой — полный след документов, поэтому проверка HMRC становится запросом документов, а не кризисом.

VAT под контролем

Регистрации, декларации и схемы в UK и за рубежом — ведём за вас.

E-commerce All-Inclusive

Одна ежемесячная плата за всё

Настройка и автоматизация учёта
Бухгалтерский учёт и сверка каждого канала и платёжной платформы
Ведение VAT и декларации
Актуальные цифры и налоговый прогноз
Ваша собственная группа в WhatsApp с вашим бухгалтером
Каждая подача сначала отправляется вам на утверждение

Готовые интеграции включены. Индивидуальная разработка, если готового коннектора нет, оценивается отдельно.

От £500 в месяц или 1% от продаж за месяц, если это больше

Рассчитайте свою цену

Ваши годовые продажи: £300,000

или введите сумму годовых продаж£

Ваша цена в месяц£500Фиксированная цена

Без верхнего предела: примерно от £600,000 годовых продаж цена всегда составляет 1% от продаж за месяц — при обороте и £3 млн, и £30 млн. Окончательная цена фиксируется в договоре (engagement letter).

Записаться на бесплатную встречу в Zoom

Команда Kairos-K обсуждает настройку учёта клиента

Почему Kairos-K

Мы сами работаем в e‑commerce

Мы продаём собственные онлайн-курсы, поэтому сами подключали платёжные платформы, настраивали VAT на цифровые продажи и автоматизировали свой учёт. Этот опыт мы приносим в ваш бизнес — вместе с практикующим сертификатом AIA и статусом агента HMRC.

О нашей команде

Вопросы

Вопросы об учёте для e-commerce

Прокручивайте, используйте стрелки или выберите вопрос.

Это зависит от того, что вы продаёте и где ваши покупатели. Компания в UK обязана регистрироваться плательщиком VAT в UK только после того, как её облагаемый оборот в UK превысит £90,000. Но продажи цифровых товаров и онлайн-курсов потребителям в ЕС облагаются в стране покупателя с первой продажи, а для товаров на складе в ЕС обычно сразу нужна местная регистрация VAT. Мы проверим вашу ситуацию на первой консультации.

Записанные курсы и материалы для скачивания обычно считаются электронными услугами и облагаются по месту жительства потребителя. Для живых онлайн-занятий действуют другие правила, а с января 2025 года обучение в формате прямой трансляции, проданное потребителям в ЕС, также облагается по месту нахождения покупателя. При продажах бизнесу VAT обычно переходит на покупателя по механизму reverse charge. Имеет значение и то, где находятся ваши преподаватели. Мы разложим всё это для вашей бизнес-модели.

В США нет VAT, но в большинстве штатов есть налог с продаж (sales tax), и каждый штат устанавливает свои правила и пороги. Мы подскажем, где у вас могут возникнуть обязательства, чтобы вы разобрались с ними до того, как они станут проблемой.

Stripe, PayPal, Amazon и другие платформы удерживают комиссии, возвраты и чарджбэки до выплаты вам. Продажи нужно отражать в полной сумме, а комиссии — как расходы; деньги, которые на конец месяца ещё идут к вам на счёт, — это тоже доход этого месяца. Если учитываются только поступления на банковский счёт, неверны и отчётность, и налоговые декларации.

Мы начинаем с Xero или QuickBooks и их готовых интеграций. Если у платформы нет готового коннектора, связь можно настроить через Make, Zapier или API. Мы пишем бухгалтерское техническое задание и работаем вместе с вашими разработчиками, знакомим с разработчиками, которым доверяем, или делаем всё сами. Индивидуальная разработка оценивается отдельно.

Настройка и автоматизация учёта с готовыми интеграциями, ежемесячный бухгалтерский учёт, сверка каждого канала продаж и платёжного провайдера, а также ведение VAT с подачей деклараций. Цена — £500 в месяц или 1% от продаж за месяц, если это больше. Точный объём услуг мы фиксируем в договоре (engagement letter).

1 / 6

Начните с анализа структуры

Расскажите, где и что вы продаёте

Мы изучим ваши каналы продаж, платёжные платформы и ситуацию с VAT и ответим в течение одного рабочего дня.

Записаться на бесплатную встречу в Zoom

Онлайн-запись

Поговорите с бухгалтером в Zoom

Выберите удобное время. Цены указаны с VAT; перенести или отменить встречу можно бесплатно до её начала.

Проверка VAT для e-commerce

Анализ вашего бизнеса: пришлите отчёты за 4 дня до встречи, затем 60 минут в Zoom.

£600Записаться

Налоговая консультация

60 минут в Zoom с бухгалтером. Любой вопрос о британских налогах или учёте.

£120Записаться

Бесплатная встреча для расчёта стоимости

15 минут в Zoom. Расскажите о своём бизнесе, и мы пришлём вам расчёт стоимости.

БесплатноЗаписаться бесплатно

Статьи

Прочитайте, прежде чем решать

Понятные статьи наших бухгалтеров о вопросах, которые клиенты задают нам об этой услуге.

E-commerce